Excel 5: Driftsopfølgning og anbefalinger
Lav en samlet analyse på tværs af Økonomi- og Driftsdata. Identificér budgetoverskridelser, driftsudfordringer og formulér anbefalinger til ledelsen.
Opgavebeskrivelse
Sådan gør du:
- Download Excel-filen herunder
- Åbn filen i Excel
- Brug to ark: "Økonomi" og "Driftsdata"
- Åbn Copilot-panelet i Excel
Opgave — kør 3 prompts i rækkefølge:
- Sammenlign budget og realiserede tal i Økonomi-arket. Identificér de 3 største budgetafvigelser.
- Analysér Driftsdata: Hvilke områder har flest hændelser? Hvad er gennemsnitlig svartid pr. hændelsestype?
- Baseret på begge analyser: Formulér 3 konkrete anbefalinger til ledelsen om hvad der bør prioriteres det næste kvartal.
Øvelsesindhold
Ark: Økonomi
Budget vs. realiseret for 6 kategorier over 4 kvartaler:
- Brændsel — Tæt på budget, let variation
- Vedligeholdelse — Klart over budget (primært pga. Skovby-projektet)
- Personale — Under budget (effektivisering på nathold)
- El — Under budget
- IT — Tæt på budget
- Administration — Tæt på budget
Alle beløb i 1.000 kr.
Ark: Driftsdata
35 driftshændelser fordelt på 8 distrikter:
- Hændelsestyper: Lækage, Pumpefejl, Sensorfejl, Planlagt vedligehold, Ledningsbrud
- Responstider varierer fra 0,2 til 12 timer
- Visse områder har markant flere hændelser end andre
- Status: De fleste er løst, enkelte er igangværende eller afventer dele
1. Budgetafvigelser
Sammenlign budget og realiserede tal i dette ark. Identificér de 3 største budgetoverskridelser i procent. Vis dem i en tabel.
2. Driftsanalyse
Analysér driftshændelserne: Hvilke områder har flest hændelser? Hvad er den gennemsnitlige responstid pr. hændelsestype? Vis resultatet i en tabel.
3. Anbefalinger
Baseret på analyserne af økonomi og drift: Formulér 3 konkrete anbefalinger til ledelsen om hvad der bør prioriteres det næste kvartal. Vær specifik og handlingsorienteret.